連云港經濟技術開發區2017年度部門預算

目錄

　

第一部分　 部門概況

一、主要職能

二、2017年開發區主要工作任務

三、機構設置和所屬單位情況。

四、收支預算編制的相關依據及測算分析情況。

第二部分　 開發區2017年部門預算表

一、2017年開發區收支預算總表

二、2017年開發區收入預算總表

三、2017年開發區支出預算總表

四、2017年開發區財政撥款收支預算總表

五、2017年開發區財政撥款支出情況表（功能科目到項）

六、2017年開發區財政撥款基本支出預算表（經濟科目到款）

七、2017年開發區財政撥款政府性基金預算表（功能科目到項）

八、2017年開發區一般公共預算支出預算表（功能科目到項）

九、2017年開發區一般公共預算基本支出預算表（經濟科目到款）

十、2017年開發區一般公共預算機關運行經費預算表

十一、2017年開發區“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表

十二、2017年開發區政府采購預算表

第三部分　 2017年部門預算情況說明

第四部分　 名詞解釋

　

　

第一部分　 部門概況

一、主要職能

　　　 1、貫徹執行國家、省、市有關開發區建設的法律、法規和行政規章；統籌協調開發區的改革發展和體制機制創新；

　　　 2、根據開發區總體規劃研究制定開發區詳細規劃和經濟、社會發展計劃，經批準后組織實施；

　　　 3、制定和執行開發區的各項管理制度和服務工作規定；

　　　 4、負責開發區的對外招商引資；按規定權限審批或審核開發區內的投資項目，并報有關部門備案或審批；

　　　 5、統一規劃、管理開發區內的基礎設施及公共設施；

　　　 6、負責開發區內企事業單位的管理以及進出口貿易、科技、對外經濟技術合作；

　　　 7、在開發區內行使市級下放的經濟管理權限和相關的行政管理權；負責開發區的財政、國有資產、人力資源和社會保障、環境保護、社會治安等具體管理工作；

　　　 8、興辦和管理開發區教育、科技、文化、衛生、體育等公共事業；

　　　 9、指導、協調、監督有關部門設在開發區的分支機構或派出機構的工作；

　　　 10、承辦市委、市政府交辦的其他工作。

二、2017年開發區主要工作任務

　　 　2017年是黨的十九大召開之年，是全面落實省市黨代會部署的開局之年，也是開發區改革創新的關鍵之年。我區將緊扣“兩聚一高”新部署，落實“產業強市”新要求，以提高發展質量和效益為中心，以特色發展、創新發展、綠色發展為主方向，以重大項目、重點工程、重要事項“三重”工作為主抓手，大力弘揚“勤打拼、善攻堅、保落地”的實干作風，強力推進“工業立區、產業強區”，全力打造產業強市主力軍、改革開放排頭兵、綠色發展示范區圍繞上述目標，著力實施“五大行動”。

　　　 一是大力實施產業集聚行動，加快壯大新實力。圍繞三大主導產業，提升存量、突破增量、壯大儲量，推動產業集群發展。二是大力實施創新驅動行動，加快培育新動能。以科技創新為核心，完善載體建設，優化要素配置，厚植創新土壤。三是大力實施改革開放行動，加快釋放新活力。強化全面深化改革的組織領導，以供給側結構性改革為主線，在深化“三去一降一補”、提高供給質量的基礎上，統籌推進重點領域改革。四是大力實施生態建設行動，加快提升新品質。深入踐行綠色發展理念，強化生態保護和環境治理，不斷提升綠色發展水平。五是大力實施民生幸福行動，加快增進新福祉。辦好群眾最期盼的實事，提高全面小康建設成效。

三、部門機構設置和所屬單位情況

　　　 內設機構：黨政辦公室（政策研究室）、紀工委（監察局）、黨群工作部（人力資源和社會保障局）、經濟發展局、科學技術局、安全生產監督管理局、社會事業局、農村工作局、財政局（金融辦、上市辦）、建設局、環保局、企業服務中心（行政服務中心）、政法委（信訪辦）、招商局（出口加工業招商局）、新醫藥和生物技術產業招商局、現代服務業招商局、新材料和高端裝備制造產業招商局、新能源和新能源汽車產業招商局、投融資促進辦公室、平臺建設指揮部。

　　　 下屬單位：共有20家事業單位，分別為開發區社會保障中心、國庫集中支付中心、房地產市場管理所、猴嘴環衛所、猴嘴市政養護管理處、衛生監督所、猴嘴文化服務中心、開發區教研室、開發區高級中學、開發區技工學校、中云中學、朝陽中學、猴嘴中學、中云中心小學、新縣中心小學、猴嘴中心小學、中云幼兒園、朝陽幼兒園、猴嘴幼兒園、青口鹽場學校。

四、收支預算編制的相關依據及測算分析情況

　　　 根據省、市關于編制2017年部門預算的要求，為全面推動我區預算管理科學化、規范化進程，構建科學合理、公開透明、績效優先、約束有力的公共財政預算體系，圍繞管委會的決策部署和重點工作，我區按照“全面統籌、預算約束、量入為出、公開透明”的原則，完成我區2017年部門預算編制工作。

　　　 我區嚴格執行完整編制收入預算，統籌使用各類財政性資金，盤活存量資金，用好預算穩定調節基金和各類債務資金，進一步改進資金分配方式，加大各類資金的統籌使用。注重預算執行，進一步規范政府采購預算支出，控制和壓縮“三公”經費開支。

　　　 收入預算編制：根據前三年財政收入情況，結合經濟形勢變化、政策調整及各種增減因素，合理確定收入數字。

　　　 基本支出預算編制：人員支出按照省、市有關人員、工資等政策規定和實際情況核定。商品和服務支出按照綜合定額標準和核定的在編在職人數、離退休人數確定。

　　　 “三公”經費預算編制：按照省市有關厲行節約的政策規定，結合我區實際情況編制。

　

　

第二部分　開發區2017年度部門預算表

　　　 見附表

　

第三部分　 開發區2017年度部門預算情況說明

一、收支預算總表情況說明

開發區2017年度收入、支出預算總計　 514548　 萬元，與上年相比收、支預算總計減少 239682萬元，減少31.8 %。主要原因是減少了基礎設施建設支出。其中：

（一）收入預算總計 257274 萬元。包括：

1．財政撥款收入預算總計220274萬元。

（1）一般公共預算收入預算　 184737 萬元。

（2）政府性基金收入預算　 20000 　　萬元。

2．財政專戶管理資金收入預算總計 0 萬元。

3．其他資金收入預算總計 0萬元。

4．上年結轉資金預算數為　 52537 萬元。

（二）支出預算總計 257274萬元。包括：

1、一般公共服務支出 26734 萬元，主要用于人員工資福利支出、機關事業單位運行經費等。與上年相比增加　　　 6078萬元，增長 29.4 %。主要原因是機關事業單位調整工資和養老保險增加，引進人才補助資金大幅增加。

2、公共安全支出 1995 萬元，主要用于公安、消防、邊防、武裝等單位支出。與上年相比增加 235　　 萬元，增長　 13.4　 %。主要原因是公安新建業務用房。

3、教育支出 17300 萬元，主要用于區內12所中小學、幼兒園的教師工資、生均公用經費、學校建設補助、教學設備購置等教育支出。與上年相比減少　 4060　 萬元，減少　 19　 %。主要原因是新建學校支出減少。

4、科學技術支出 11714 萬元，主要用于區內企業科技創新扶持支出。與上年相比增加6214萬元，增長 113 %。主要原因是2017年加大對創新的扶持力度。

5、文化體育與傳媒支出 497 萬元，主要用于區內文化事業單位運行、文化體育活動舉辦等支出。與上年相比增加　 47　 萬元，增長　 10.4　 %。主要原因是文體活動的增多。

6、社會保障和就業支出 4520 萬元，主要用于民政等各類社保支出。與上年相比增加　 630　 萬元，增長　 16.2　 %。主要原因是低保、撫恤、養老保險等補助標準的提高。

7、醫療衛生與計劃生育支出 3072 萬元，主要用于全區衛生事業發展、基本藥物制度改革完善等支出。與上年相比增加 252　 萬元，增長　 8.9　 %。主要原因是基本公共衛生服務經費等提標。

8、節能環保支出 2389 萬元，主要用于區內污染防治等環境保護支出。與上年相比增加減少 458　　 萬元，增長減少　 16.1　 %。主要原因是預計因創衛導致的環境保護項目減少。

9、城鄉社區支出 170607 萬元，主要用于城鄉社區公共設施建設和維護。與上年相比減少 122255　 萬元，減少　 41.7 %。主要原因是基礎設施支出減少。

10、農林水支出 3306 萬元，主要用于區內農業、林業、水利事業發展。與上年相比增加　 1166　 萬元，增長 54.5　　 %。主要原因是農橋等水利項目增加，森林撫育項目增多。

11、交通運輸支出 1100 萬元，主要用于公路等交通運輸補助支出。與上年相比增加　 800　 萬元，增長267 %。主要原因是有農村公路在建項目，且上級補助增多。

12、資源勘探信息等支出 8255 萬元，主要用于區內企業扶持。與上年相比減少　 4165　 萬元，減少 33.5 %。主要原因是上年撥付上級指標資金較多。

13、商業服務業等支出 2054 萬元，主要用于區內企業扶持。與上年相比增加　 1204　 萬元，增長 142　　 %。主要原因是預計對企業的補貼增多。

14、國土海洋氣象支出 220 萬元，主要用于地質災害防治、礦產資源保護等支出。與上年相比減少　 60　 萬元，減少 21.4 %。主要原因是地質災害防治項目較少。

15、住房保障支出 2517 萬元，主要用于保障性安居工程建設，及區內單位住房公積金支出。與上年相比增加減少　 983萬元，減少　 28　 %。主要原因是棚戶區改造支出減少。

16、其他支出 994 萬元，主要用于不確定性支出。與上年相比減少　 5479　 萬元。主要原因是對不確定性支出的預計數減少。

17、結轉下年資金預算數為 0 萬元，主要原因是預計不結轉。

二、收入預算情況說明

本年收入預算合計 257274萬元，其中：

一般公共預算收入　 184737　　 萬元，占　 71.8　 %；

政府性預算收入　 20000　 萬元，占　 7.8　 %；

上年結轉和結余資金52537萬元，占　 20.4　 %。

三、支出預算情況說明

本年支出預算合計　 257274 萬元，其中：

基本支出　　　 46921　 萬元，占　 21.3　 %；

項目支出　　　 206353　　 萬元，占　 80.2　 %；

單位預留機動經費 4000 萬元，占　 1.6 　%；

四、財政撥款收支預算總表情況說明

開發區2017年度財政撥款收、支總預算514548萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少 239682　 萬元，減少 31.8 　%。主要原因是基礎設施建設支出減少。

五、財政撥款支出預算表情況說明

開發區2017年財政撥款預算支出257274萬元，占本年支出合計的 100 %。與上年相比，財政撥款支出減少 119841　 萬元，減少　 31.8 %。主要原因是基礎設施建設支出減少。

六、財政撥款基本支出預算表情況說明

開發區2017年度財政撥款基本支出預算 46921 萬元，其中：

（一）人員經費 37183 萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼及其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費8727萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金支出預算表情況說明

開發區2017年政府性基金支出預算支出37000萬元。八、一般公共預算支出預算表情況說明

開發區2017年一般公共預算財政撥款支出預算 220274 萬元。

九、一般公共預算基本支出預算表情況說明

開發區2017年度一般公共預算財政撥款基本支出預算 46921萬元，其中：

（一）人員經費 　37183萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費8727萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

十、一般公共預算機關運行經費支出預算表情況說明

2017年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出　 3066萬元，主要用于管委會等行政單位的公用經費支出。

十一、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表情況說明

開發區2017 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中，因公出國（境）費支出50 萬元，占“三公”經費的 4.3 　%；公務用車購置及運行費支出 481 萬元，占“三公”經費的41.3%；公務接待費支出 634 萬元，占“三公”經費的　 54.4 　%。

　

第四部分　名詞解釋

　

一、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數。

二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業收入、經營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經費、商品和服務支出（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

六、項目支出：包括編入部門預算的單位項目、市級重點項目支出安排數等。

七、單位預留機動經費：指預算單位年初預留用于年度執行中增人、增資等不可預見支出的經費。

八、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。